Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE QUADROS ESCOLARES DESTINADOS ÀS SALAS DE AULA UTILIZADAS PELOS PROFESSORES QUE MINISTRAM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS AOS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BR…
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ELSON CONCEICAO DOS SANTOS (CNPJ 19.118.061/0001-86) para: trata-se de aquisição de quadros escolares destinados às salas de aula utilizadas pelos professores que ministram atividades pedagógicas aos internos da penitenciária federal em brasília/df (pfbra), processo 08016.01973…. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELSON CONCEICAO DOS SANTOSCNPJ 19.118.061/0001-86
- Processooficial
- 08016.019734/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOmaterial: fórmica branca, acabamento superficial moldura: alumínio, largura: 120, comprimento: 350, características adicionais: suporte para apagador, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio | 5 | R$ 144,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Faturas
- 148 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.019734/2025-61
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685291
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.