Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA TÉRMICA PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAM…
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS (CNPJ 52.252.575/0001-03) para: aquisição de chaleira elétrica térmica para atender demanda da coordenação de infraestrutura da faculdade de direito da ufmg. empresa optante pelo simples nacional, gentileza encaminhar declaração de optante pelo simples…. Valor global contratado: R$ 116,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOSCNPJ 52.252.575/0001-03
- Processooficial
- 23072.257753/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,00
- Valor globaloficial
- R$ 116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 2 | R$ 58,00 | R$ 116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,00
Faturas
- 211 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257753/2025-11
valor global após o termo: R$ 116,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685309
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.