Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90005/2024, UASG 200372, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BASE DESCENTRALIZADA CAOP EM MANAUS/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 114897269.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: atender pregão 90005/2024, uasg 200372, referente a aquisição de mobiliário para a base descentralizada caop em manaus/am, no interesse da sr/pf/am conforme sei 114897269.. Valor global contratado: R$ 22.634,40. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08200.030893/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.634,40
- Valor globaloficial
- R$ 22.634,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL FERRO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, COR VINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO/ENCOSTO CONTÍNUOS, ALTURA REGULÁVEL E ROD Í, TIPO SEM BRAÇO , REVESTIMENTO COURVIM | 12 | R$ 829,20 | R$ 9.950,40 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 12 | R$ 1.057,00 | R$ 12.684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.634,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.634,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.634,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.634,40
Faturas
- 189994 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 22.634,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.030893/2024-59
valor global após o termo: R$ 22.634,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685327
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.