Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SWITCHES POE E CONVERSORES FIBRA ÓPTICA/RJ4, PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS .
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SALATIEL PEREIRA DO NASCIMENTO 31680439820 (CNPJ 27.820.945/0001-06) para: aquisição de switches poe e conversores fibra óptica/rj4, para o ifmt campus barra do garças .. Valor global contratado: R$ 4.175,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- SALATIEL PEREIRA DO NASCIMENTO 31680439820CNPJ 27.820.945/0001-06
- Processooficial
- 23189.000955.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO PORTAS ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 1 GB,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDE TIPO PON, COM UMA PORTA TIPO SC/APC, APLICAÇÃOCONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 15 | R$ 184,00 | R$ 2.760,00 |
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, TAXA TRANSMISSÃO 10/100/1000 MBPS,TIPO CONECTOR RJ-45 E SC, TIPO FIBRA MONOMODO | 10 | R$ 141,50 | R$ 1.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.175,00
Faturas
- 1115 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000955.2025-78
valor global após o termo: R$ 4.175,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685328
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.