Contrato federal · Empenho 2025NE000916 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO AGROPECUÁRIO (CORDA) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PREGÃO 90048/2025, ATA 04811/2025 E PROCESSO 23289.001042/2025-41.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 32.876.757/0001-30) para: aquisição de material de consumo para uso agropecuário (corda) para o campus são cristóvão, conforme pregão 90048/2025, ata 04811/2025 e processo 23289.001042/2025-41.. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 32.876.757/0001-30
- Processooficial
- 23289.001042/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL SEDA, DIÂMETRO 6 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CARGAS | 1 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| CORDACORDA, MATERIAL SEDA, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CARGAS | 1 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000916 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
Faturas
- 4663 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000916 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000916 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001042/2025-41
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685364
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.