Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE BELICHES PARA A SPRF/PA NO CONTEXTO DA COP30. PREGAO ELETRONICO Nº 90024/2025, CONDUZIDO PELA UASG 200109.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou K R MARCONDES DISTRIBUIDORA (CNPJ 44.728.295/0001-92) para: aquisicao de 500 (quinhentos) unidades de beliches para a sprf/pa no contexto da cop30. pregao eletronico nº 90024/2025, conduzido pela uasg 200109.. Valor global contratado: R$ 349.000,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- K R MARCONDES DISTRIBUIDORACNPJ 44.728.295/0001-92
- Processooficial
- 08652.006630/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 349.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, COMPRIMENTO 1,91 CM, LARGURA 80 CM, ALTURA 180 CM | 500 | R$ 698,00 | R$ 349.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 349.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349.000,00
Faturas
- 328 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174.500,00
- 334 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.006630/2025-91
valor global após o termo: R$ 349.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685390
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.