Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS PARA O CAMPUS ÁGUAS LINDAS. PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG 158153. UASG 158640. PROCESSO
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA (CNPJ 51.885.451/0001-94) para: aquisição de insumos para laboratórios para o campus águas lindas. pregão nº 90005/2024 - uasg 158153. uasg 158640. processo. Valor global contratado: R$ 840,90. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS 158640
- Local da unidadeoficial
- ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5200258
- Fornecedoroficial
- LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDACNPJ 51.885.451/0001-94
- Processooficial
- 23721.000830/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,90
- Valor globaloficial
- R$ 840,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROSORO, TIPO ANTI-D, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 3 | R$ 83,70 | R$ 251,10 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 10,20 CM, APLICAÇÃO VEDAÇÃO DE FRASCOS E VIDRARIAS EM GERAL, COMPRIMENTO 38,10 M | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEAGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO… | 3 | R$ 88,00 | R$ 264,00 |
| CORANTECORANTE, TIPO ALARANJADO DE METILA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 13025 | 2 | R$ 27,90 | R$ 55,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 840,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 840,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,90
Faturas
- 415 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000830/2024-82
valor global após o termo: R$ 840,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685416
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.