Contrato federal · Empenho 2025NE001537 · Comprasnet Contratos
PPG EM SISTEMA DE PRODUÇÃO AGRICOLA FAMILIAR PED. 6235 DL: 80039/2025 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 90 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ROMATECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 14.480.094/0001-58) para: ppg em sistema de produção agricola familiar ped. 6235 dl: 80039/2025 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 90 dias. Valor global contratado: R$ 2.396,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ROMATECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 14.480.094/0001-58
- Processooficial
- 23110.037173/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00536/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIAvida média: 3000, tipo: uhp, aplicação 1: projetor sanyo plc-xu300a, potência nominal: 225, modelo da lâmpada: poa-lmp131 | 1 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIAvida média: alto brilho 4000h baixo brilho 5000, tipo: uhe, aplicação 1: projetor epson powerlite s12+, potência nominal: 200, modelo da lâmpada: elplp67 | 2 | R$ 589,00 | R$ 1.178,00 |
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIAvida média: alto brilho 4000h baixo brilho 5000, tipo: uhe, aplicação 1: projetor epson powerlite x10+, potência nominal: 200, modelo da lâmpada: elplp58 | 1 | R$ 438,00 | R$ 438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001537 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.396,00
Faturas
- 396 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001537 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.037173/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.396,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685436
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.