Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E INSUMOS PARA O NAPNE, CONFORME OFÍCIO N° 130/2025 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/MCP/IFAP, ROCESSO 23228.002107.2025-90
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou BRASIL BRAILLE INFORMATICA - LTDA (CNPJ 46.760.974/0001-74) para: empenho para aquisição de materiais educativos e insumos para o napne, conforme ofício n° 130/2025 - deap-mcp/digeral-mcp/mcp/ifap, rocesso 23228.002107.2025-90. Valor global contratado: R$ 11.620,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- BRASIL BRAILLE INFORMATICA - LTDACNPJ 46.760.974/0001-74
- Processooficial
- 23228.002107.2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL BRAILLEPAPEL BRAILLE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL A SECO, GRAMATURA 120 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM, USO ESFARELAMENTO PONTO BRAILLE | 5 | R$ 2.324,00 | R$ 11.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.620,00
Faturas
- 28 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002107.2025-90
valor global após o termo: R$ 11.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.