Contrato federal · Contrato 00070/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE CONTÊINER VISANDO O USO COMO ESCRITÓRIO E LABORATÓRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CVBRAS CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 36.771.732/0001-22) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia para reforma de contêiner visando o uso como escritório e laboratório, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 171.624,44. Vigência de 10/10/2025 a 10/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- CVBRAS CONSTRUTORA LTDACNPJ 36.771.732/0001-22
- Processooficial
- 23243.012432/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 145.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 171.624,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 268.724,45
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARI A PARA REFORMA DE CONTÊINER VISANDO O USO COMO ESCRITÓRIO E LABORATÓRIO | 117.833.464 | R$ 145.650,00 | R$ 171.624,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171.624,44
- A liquidarcalculado
- R$ 171.624,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 26/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 145.650,00 · a liquidar R$ 145.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000276 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.974,44 · a liquidar R$ 25.974,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.474,44
- 26 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/12/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO 70/2025 (SEI Nº 2794213), CONFORME MEMORANDO 24 (SEI Nº 2845895) E PLANILHA ORÇAMENTO (SEI Nº 2845534), O QUE EQUIVALE A 17,83% (DEZESSETE VIRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL CONTRATADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 171.624,44 · vigência até 10/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.