Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES UNIDADES: CTL HUMAITA I, II E III -AM, SEAD…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ILBERTO AFONSO HENTGES E CIA LTDA (CNPJ 14.212.732/0001-50) para: contratação de empresa, para aquisição de material de expedientes, afim de apoiar as atividades administrativas, envolvendo as seguintes unidades: ctl humaita i, ii e iii -am, sead, seplan, segat, sedisc e gabinete da se…. Valor global contratado: R$ 4.271,50. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- ILBERTO AFONSO HENTGES E CIA LTDACNPJ 14.212.732/0001-50
- Processooficial
- 08113.000142/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.271,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.271,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPEFORMATO: TRANÇADO, MATERIAL: METAL, TAMANHO: 2, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO | 1 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOCOR: BRANCO, GRAMATURA: 90, TAMANHO (C X L): 297 X 210, TIPO: SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO | 135 | R$ 31,60 | R$ 4.266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.271,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.271,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.271,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.271,50
Faturas
- 000.006.894 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.271,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000305 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000142/2024-97
valor global após o termo: R$ 4.271,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685633
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.