Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTÍNUO E SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DO EIXO DE ALIMENTOS DO IFCE CAMP…
CAMPUS UBAJARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COOPASI- COOPERATIVA AGROPECUARIA DA SERRA DA IBIAPABA (CNPJ 49.423.998/0001-26) para: aquisição, por meio de credenciamento de gêneros alimentícios, contínuo e sob demanda, para atendimento das demandas das aulas práticas dos cursos do eixo de alimentos do ifce campus ubajara - proc.:23492.002813/2025-10. Valor global contratado: R$ 3.849,24. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UBAJARA/IFCE 158959
- Local da unidadeoficial
- UBAJARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313609
- Fornecedoroficial
- COOPASI- COOPERATIVA AGROPECUARIA DA SERRA DA IBIAPABACNPJ 49.423.998/0001-26
- Processooficial
- 23492.002813/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.849,24
- Valor globaloficial
- R$ 3.849,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOSArmazenamento / Guarda / Conservação / Distribuição - Merca-doria , Bens , Alimento , Objetos | 2 | R$ 1.924,62 | R$ 3.849,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.758,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.758,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.758,19 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.758,18
Faturas
- COOPASI_NF45 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.758,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.002813/2025-10
valor global após o termo: R$ 3.849,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685638
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.