Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22634 - PROCESSO Nº 23712.001587/2025-18- DI 365/2025 UASG: 158122 - CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA PARA O VEÍC…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou BDG AUTOVILLE VEICULOS LTDA (CNPJ 47.729.229/0001-25) para: solicitação nº 22634 - processo nº 23712.001587/2025-18- di 365/2025 uasg: 158122 - contratação de concessionária autorizada para prestar serviços de revisão programada para o veículo hb20 pertencente à frota oficial do…. Valor global contratado: R$ 574,92. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BDG AUTOVILLE VEICULOS LTDACNPJ 47.729.229/0001-25
- Processooficial
- 23712.001587/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00365/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 574,92
- Valor globaloficial
- R$ 574,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVAServiço de revisão automotiva - PRIMEIRA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - Contratação de concessionária autorizada para prestar serviços de Revisão Programada para o veículo HB20 pertencente à f… | 1 | R$ 574,92 | R$ 574,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 574,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 574,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 574,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 574,92
Faturas
- 000065490 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,92
- 22917 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001587/2025-18
valor global após o termo: R$ 574,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.