Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MANTA ABSORVENTE COR VERDE PARA LÍQUIDOS AGRESSIVOS E QUÍMICOS RESISTENTE A CHAMA E AÇÃO BIOLÓGICA USADAS EM ÁCIDOS, BASES E PRODUTOS TÓXICOS DIMENSÕES APROXIMADAS: 25…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de manta absorvente cor verde para líquidos agressivos e químicos resistente a chama e ação biológica usadas em ácidos, bases e produtos tóxicos dimensões aproximadas: 25cm x38cm espessura aproximada: 4mm.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 20/10/2025 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 25387.000667/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00674/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTAMATERIAL: POLIETILENO, LARGURA: 380, APLICAÇÃO: IMPERMEABILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VERDE, P/ ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS AGRESSIVOS E QUÍMIC, COMPRIMENTO: 250, ESPESSURA: 4 | 1.000 | R$ 3,30 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Faturas
- 3856 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000667/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685647
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.