Contrato federal · Contrato 00111/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DO SUDOESTE GOIANO (CNPJ 11.635.876/0001-20) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2025.. Valor global contratado: R$ 15.208,68. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI 158431
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DO SUDOESTE GOIANOCNPJ 11.635.876/0001-20
- Processooficial
- 23744.000326/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.208,68
- Valor globaloficial
- R$ 15.208,68
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 270 | R$ 8,48 | R$ 2.289,60 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 27,59 | R$ 3.310,80 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 26,92 | R$ 3.230,40 |
| FRUTA | 367 | R$ 8,94 | R$ 3.280,98 |
| FRUTA | 333 | R$ 9,30 | R$ 3.096,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.208,68
- A liquidarcalculado
- R$ 15.208,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 14/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.208,68 · a liquidar R$ 15.208,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11083 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.563,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/06/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 111/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.947/2009 E DA LEI Nº 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 15.208,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.