Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME, CNPJ 07.665.456/0001-10, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS PARA OS INTERNOS DA PFMOS, CONFORME…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: empenho emitido em favor da empresa santana comércio de utilidades domésticas ltda - me, cnpj 07.665.456/0001-10, referente à aquisição de itens para os internos da pfmos, conforme pregão 90001/2025, ata 36/2025, autoriz…. Valor global contratado: R$ 2.680,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 08119.000869/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 250 | R$ 0,76 | R$ 190,00 |
| ALICATE DE MANICUREALICATE DE MANICURE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL INOX, TAMANHO 12 CM, APLICAÇÃO UNHAS | 500 | R$ 4,98 | R$ 2.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.680,00
Faturas
- 1591 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.000869/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685762
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.