Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (RECARGAS DE GÁS P45 E VASSILHAMES) PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFP/COCAL. PREGÃO 90015/2025 - UASG:158146 - P…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA LIDER LTDA (CNPJ 53.293.473/0001-90) para: valor empenhado para atender despesa com aquisição de insumos (recargas de gás p45 e vassilhames) para o restaurante institucional do ifp/cocal. pregão 90015/2025 - uasg:158146 - processo: 23183.001086/2025-59. Valor global contratado: R$ 11.719,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL 155214
- Local da unidadeoficial
- COCAL/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202703
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA LIDER LTDACNPJ 53.293.473/0001-90
- Processooficial
- 23183.001086/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.719,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.719,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 6 | R$ 859,00 | R$ 5.154,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 10 | R$ 656,50 | R$ 6.565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.719,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.626,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.093,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.719,00 · a liquidar R$ 2.626,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.093,00
Faturas
- NF 256/LIDER · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 2.626,00
- 210/LIDER · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 3.031,00
- 164/LIDER GAS · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 6.062,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001086/2025-59
valor global após o termo: R$ 11.719,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.