Contrato federal · Empenho 2025NE000863 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AZACITIDINA 100MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0049912477 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.080865/2025-39 - PROC. ORIGEM: 2025PR90039
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA (CNPJ 61.282.661/0001-41) para: atender despesas com aquisição de azacitidina 100mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0049912477 - demanda judicial processo sei 25000.080865/2025-39 - proc. origem: 2025pr90039. Valor global contratado: R$ 114.510,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDACNPJ 61.282.661/0001-41
- Processooficial
- 25000.080865/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 114.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZACITIDINAAZACITIDINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 347 | R$ 330,00 | R$ 114.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000863 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.510,00
Faturas
- 60542 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000863 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000863 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.080865/2025-39
valor global após o termo: R$ 114.510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.