Contrato federal · Empenho 2025NE000507 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE LABORATÓRIO DE ACADEMIA DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO LABORAT. DE PRÁTICAS CURSO FISIOTERAPIA DO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 42.418.039/0001-73) para: para custear despesas com aquisição de material permanente, equipamentos diversos de laboratório de academia de fisioterapia destinado ao laborat. de práticas curso fisioterapia do instituto isb/ufam de coari, ref. prega…. Valor global contratado: R$ 5.797,42. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 42.418.039/0001-73
- Processooficial
- 23105.030928/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90253/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.797,42
- Valor globaloficial
- R$ 5.797,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BICICLETA ERGOMÉTRICABICICLETA ERGOMÉTRICA, TIPO MECÂNICA, MODELO PROFISSIONAL, CAPACIDADE MÁXIMA 100 KG, COR PRETA, FUNÇÕES PAINEL VELOCIDADE/DISTÂNCIA/TEMPO/CALORIAS E BATIMENTOS, TIPO GUIDON COM APOIO PARA ANTEBRAÇOS,… | 2 | R$ 2.898,71 | R$ 5.797,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.797,42
- A liquidarcalculado
- R$ 5.797,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000507 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.797,42 · a liquidar R$ 5.797,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 784 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.797,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000507 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.030928/2025-11
valor global após o termo: R$ 5.797,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685824
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.