Contrato federal · Empenho 2025NE000535 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DESTINADO AO CURSO DE FISIOTERAPIA DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90253/2025/IS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: para custear despesas com aquisicao de material permanente, equipamentos de laboratorio destinado ao curso de fisioterapia do instituto isb/ufam de coari, ref. pregao 90253/2025/isb, ref minuta 18/2025 orcamentario da em…. Valor global contratado: R$ 939,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 23105.042504/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90253/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 939,00
- Valor globaloficial
- R$ 939,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 5 KG | 3 | R$ 313,00 | R$ 939,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 939,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 939,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000535 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 939,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 939,00
Faturas
- 1159 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 939,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000535 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.042504/2025-91
valor global após o termo: R$ 939,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.