Contrato federal · Empenho 2025NE000437 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA E DOS CAMPI: MANGABEIRA, CABEDELO CENTRO, AREIA, PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE, PICU…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: emissao de empenho para aquisicao de computadores tipo desktop, para atender as demandas da reitoria e dos campi: mangabeira, cabedelo centro, areia, pedras de fogo, soledade, picui, patos, conforme proc. 23381.005381.20…. Valor global contratado: R$ 125.801.780,00. Vigência de 25/08/2025 a 25/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23381.005381/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.801.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.801.780,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Publicaçãooficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 25/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 170 | R$ 3.359,00 | R$ 74.233.900,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 310 | R$ 3.199,00 | R$ 51.567.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 603.018,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 603.018,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 603.018,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 603.018,00
Faturas
- 13205 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 603.018,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000437 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005381/2025-48
valor global após o termo: R$ 125.801.780,00 · vigência até 25/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685834
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.