Contrato federal · Empenho 2025NE000266 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0185/2025, REF AO REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: de acordo com a solemp 78000-0185/2025, ref ao reabastecimento do paiol de material comum da cccpm.. Valor global contratado: R$ 99,52. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 63997.004652/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,52
- Valor globaloficial
- R$ 99,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, APLICAÇÃO SISTEMA DEVIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB CO… | 2 | R$ 49,76 | R$ 99,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000266 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,52
Faturas
- 1056 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000266 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.004652/2024-43
valor global após o termo: R$ 99,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685836
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.