Contrato federal · Empenho 2025NE001166 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS - 18386 - ISNF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: siacompras - 18386 - isnf - aquisição de material odontólogico. Valor global contratado: R$ 4.435,08. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23069.179523/2025-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.435,08
- Valor globaloficial
- R$ 4.435,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE | 15 | R$ 105,00 | R$ 1.575,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE | 12 | R$ 105,00 | R$ 1.260,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE | 12 | R$ 105,52 | R$ 1.266,24 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 4 | R$ 83,46 | R$ 333,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.435,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.435,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001166 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.435,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.435,08
Faturas
- 16.443 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.435,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001166 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179523/2025-5
valor global após o termo: R$ 4.435,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685863
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.