Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A COZINHA (REFEITÓRIO) DO IFPA - CAMPUS TUCURUÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou GAS BRASIL LTDA (CNPJ 17.480.250/0001-79) para: contratação de fornecimento de gás liquefeito e água mineral para atender a cozinha (refeitório) do ifpa - campus tucuruí, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 40.858,50. Vigência de 21/10/2025 a 21/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- GAS BRASIL LTDACNPJ 17.480.250/0001-79
- Processooficial
- 23051.012425/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.858,50
- Valor globaloficial
- R$ 40.858,50
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 21/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOAPLICAÇÃO: ÁGUA, CAPACIDADE: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, MATERIAL: PLÁSTICO | 15 | R$ 29,50 | R$ 442,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALMATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 45 | R$ 12,80 | R$ 576,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 80 | R$ 450,00 | R$ 36.000,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 30 | R$ 128,00 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.858,50
- A liquidarcalculado
- R$ 40.858,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.858,50 · a liquidar R$ 40.858,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.787 · emitida 13/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 5.786 · emitida 13/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 256,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.