Contrato federal · Empenho 2025NE001489 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3001879 DO PROCESSO 23089.028425/2025-12, MANUTENÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PEDIDO 171/2025, DISPENSA 101/2025, ACD 626/2025 (SEI Nº 3001623), RL 381/2…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 67.774.679/0001-47) para: autorizacao de empenho no doc 3001879 do processo 23089.028425/2025-12, manutenção de espectrofotometro, pedido 171/2025, dispensa 101/2025, acd 626/2025 (sei nº 3001623), rl 381/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n.…. Valor global contratado: R$ 7.299,54. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 67.774.679/0001-47
- Processooficial
- 23089.028425/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00626/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.299,54
- Valor globaloficial
- R$ 7.299,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOServiço de manutenção preventiva com Qualificação Operacional via software SoftMax Pro de Espectrofotômetro Spectramax M5, marca Molecular Devices – Categoria II. Manutenções preventivas e qualificaçõ… | 1 | R$ 7.299,54 | R$ 7.299,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.299,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.299,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001489 · 07/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.299,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.299,54
Faturas
- 4066 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.299,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001489 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028425/2025-12
valor global após o termo: R$ 7.299,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685998
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.