Contrato federal · Empenho 2025NE000861 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0049870593 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.064789/2025-14 - PROC. ORIGEM: 2025PR90040
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com aquisição de enzalutamida 40mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0049870593 - demanda judicial processo sei 25000.064789/2025-14 - proc. origem: 2025pr90040. Valor global contratado: R$ 514.630,80. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.064789/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 514.630,80
- Valor globaloficial
- R$ 514.630,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZALUTAMIDAENZALUTAMIDA, CONCENTRAÇÃO 40 MG | 6.120 | R$ 84,09 | R$ 514.630,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514.630,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.054,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 508.576,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000861 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 514.630,80 · a liquidar R$ 6.054,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 508.576,32
Faturas
- 1581423 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 508.576,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000861 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.064789/2025-14
valor global após o termo: R$ 514.630,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686010
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.