Contrato federal · Empenho 2025NE001947 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DIV SEI:23106.089628/2025-20 ATT: CLAÚDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT 2025ND003359 MEMO.203/2025/SDH/SEC PROT:11010905{SM2715/2023(1013,00)} MATERIAL DE PERMANENTE -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.612.803/0001-09) para: c. custo: div sei:23106.089628/2025-20 att: claúdia regina nunes dos santos renault 2025nd003359 memo.203/2025/sdh/sec prot:11010905{sm2715/2023(1013,00)} material de permanente - pedido:2715/2025 - preg:90020/2024 mobil…. Valor global contratado: R$ 1.013,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.612.803/0001-09
- Processooficial
- 23106.089628/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.013,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.013,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO B… | 1 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.013,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.013,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001947 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.013,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.013,00
Faturas
- 2119 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001947 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001947 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.089628/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.013,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686019
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.