Contrato federal · Empenho 2025NE000919 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE VOLEIBOL) PARA O CAMPUS ESTANCIA, CONFORME ATA 01412/2025, PREGÃO 90014/2025 E PROCESSO 23463.000548/2025-74. OBS.: A ENTREGA SERÁ PARCELAD…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou NEILA ALESANDRA SANDRINI (CNPJ 36.715.887/0001-41) para: aquisição de material esportivo (bola de voleibol) para o campus estancia, conforme ata 01412/2025, pregão 90014/2025 e processo 23463.000548/2025-74. obs.: a entrega será parcelada.. Valor global contratado: R$ 8.571,20. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- NEILA ALESANDRA SANDRINICNPJ 36.715.887/0001-41
- Processooficial
- 23463.000548/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.571,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.571,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VULCANIZADA/MIOLO SUBSTITUÍVEL/CHANCELA DA RESPE- | 20 | R$ 428,56 | R$ 8.571,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.571,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.571,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000919 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.571,20 · a liquidar R$ 8.571,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000919 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000548/2025-74
valor global após o termo: R$ 8.571,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686039
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.