Contrato federal · Empenho 2025NE001496 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19003 CMV, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou KIENTRO BRASIL LTDA (CNPJ 19.717.870/0001-04) para: siacompras 19003 cmv, aquisição de material hospitalar,. Valor global contratado: R$ 833,52. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- KIENTRO BRASIL LTDACNPJ 19.717.870/0001-04
- Processooficial
- 23069.184307/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 833,52
- Valor globaloficial
- R$ 833,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 216 | R$ 2,09 | R$ 451,44 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 192 | R$ 1,99 | R$ 382,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 833,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 833,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001496 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 833,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 833,52
Faturas
- 3.304 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 833,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001496 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184307/2025-21
valor global após o termo: R$ 833,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.