Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM PLACA DE SINALIZAÇÃO COMEMORATIVA DESTINADA AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS, D.L 362/2025 - UGE 158398 - PROCESSO 23411.017836/2025-73
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ATAIR MACHADO (CNPJ 78.337.896/0001-96) para: para atender despesas com placa de sinalização comemorativa destinada as demandas da diepex do campus, d.l 362/2025 - uge 158398 - processo 23411.017836/2025-73. Valor global contratado: R$ 795,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- ATAIR MACHADOCNPJ 78.337.896/0001-96
- Processooficial
- 23411.017836/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00362/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 795,00
- Valor globaloficial
- R$ 795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAtipo: inauguração, material: aço inoxidável, altura: 57, largura: 40, acabamento superficial: escovado, características adicionais: conforme modelo do órgão | 1 | R$ 795,00 | R$ 795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 795,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 795,00
Faturas
- 7521 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017836/2025-73
valor global após o termo: R$ 795,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686106
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.