Contrato federal · Empenho 2025NE002269 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IE SEI:23106.068910/2025-73 ATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE 2025ND004472 MEMO.018/2025/IE/ MAT PROT:11010115{SM1918/2025(133,20)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:191…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.298.147/0001-39) para: c. custo: ie sei:23106.068910/2025-73 att: manuela caetano martins de rezende 2025nd004472 memo.018/2025/ie/ mat prot:11010115{sm1918/2025(133,20)} material de consumo - pedido:1918/2025 - preg:90012/2024 material de cop…. Valor global contratado: R$ 133,20. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 54.298.147/0001-39
- Processooficial
- 23106.068910/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133,20
- Valor globaloficial
- R$ 133,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTALMENTE ESMALTADA, COM PIRES | 2 | R$ 66,60 | R$ 133,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 133,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002269 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133,20
Faturas
- 253 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002269 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.068910/2025-73
valor global após o termo: R$ 133,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686125
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.