Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O CAMPUS PINHEIRAL
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.292.650/0001-99) para: refere-se a empenho para aquisição de saneantes para o campus pinheiral. Valor global contratado: R$ 1.438,25. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.292.650/0001-99
- Processooficial
- 23276.000487/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.438,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.438,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 36 G/M2 | 200 | R$ 6,65 | R$ 1.330,00 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INTERFOLHA, DIMENSÕES 180 X 240 X 150 MM | 5 | R$ 21,65 | R$ 108,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.438,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.438,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.438,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.438,25
Faturas
- 390 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.438,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000487/2025-52
valor global após o termo: R$ 1.438,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686168
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.