Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGAO 90006/2025. UASG 158562. PROCESSO Nº 23…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (CNPJ 37.722.924/0001-01) para: empenho para custear despesas com aquisição de materiais de expediente para suprir necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pregao 90006/2025. uasg 158562. processo nº 23443.009771/2025-15. Valor global contratado: R$ 911,86. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSACNPJ 37.722.924/0001-01
- Processooficial
- 23443.009771/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 911,86
- Valor globaloficial
- R$ 911,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 40 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 2 | R$ 21,95 | R$ 43,90 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, CAPACIDADE NOMINAL 565 MAH, DIMENSÕES 47 X 25,5 X 16,5 MM, TENSÃO NOMINAL 9 V | 6 | R$ 67,16 | R$ 402,96 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 32 CM, LARGURA 16,5 CM, COR BRANCA LEITOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, EMPILHÁVEL, ALTURA 01 12,5 CM | 5 | R$ 39,00 | R$ 195,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 1 54,1 CM, LARGURA 33,8 CM , ALTURA 19 CM, APLICAÇÃO MULTIUSO, TIPO EMPILHÁVEL, COM TAMPA | 5 | R$ 54,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 911,86
- A liquidarcalculado
- R$ 911,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 911,86 · a liquidar R$ 911,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2565 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 911,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009771/2025-15
valor global após o termo: R$ 911,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686171
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.