Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 41/2025 - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - PARTICIPAÇÃO DO IFSP CAMPINAS NA BRAGANTEC 2025, A SER REALIZADA DE 16/10/2025 A 18/10/2025. - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.02…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA (CNPJ 50.705.268/0001-05) para: dispensa eletrônica 41/2025 - fretamento de ônibus - participação do ifsp campinas na bragantec 2025, a ser realizada de 16/10/2025 a 18/10/2025. - processo de requisição: 23305.020761.2025-15 - dfd 2/2025 - liqui-cmp/da…. Valor global contratado: R$ 6.930,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- TRANSPORTADORA CARDELLI LTDACNPJ 50.705.268/0001-05
- Processooficial
- 23305.020761.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento - Fretamento de ônibus com, no mínimo 48 lugares, com ar-condicionado, para transporte de alunos e servidores para participação em Feira de Ciência. - Origem: IFSP Campinas (Av. Heitor Lace… | 3 | R$ 2.310,00 | R$ 6.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 03/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.930,00
Faturas
- 1452 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020761.2025-15
valor global após o termo: R$ 6.930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686205
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.