Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA A COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DO IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: atender despesa com aquisição de materiais e utensílios para a coordenação de assuntos estudantis do if baiano - campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 447,40. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23328.252193.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 447,40
- Valor globaloficial
- R$ 447,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 22,80 CM, CAPACIDADE 34 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELADA | 5 | R$ 41,58 | R$ 207,90 |
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 22,80 CM, CAPACIDADE 34 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELADA | 5 | R$ 34,50 | R$ 172,50 |
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 39 CM, CAPACIDADE 8 L, COR VARIADA, FORMATO REDONDA | 5 | R$ 13,40 | R$ 67,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 447,40
- A liquidarcalculado
- R$ 447,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447,40 · a liquidar R$ 447,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5433 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 447,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.252193.2025-51
valor global após o termo: R$ 447,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686226
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 18:59
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.