Contrato federal · Empenho 2025NE000920 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SELA REFORCADA) PARA O IFS SAO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA GPROD - SCR , AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 4816, PREG 90…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ARTEFATOS ESTRADA REAL LTDA (CNPJ 13.299.823/0001-01) para: atender despesas com aquisicao de material de consumo(sela reforcada) para o ifs sao cristovao, solicitacao da gprod - scr , autorizada pelo ordenador de despesa, ata 4816, preg 90048/2025,conforme processo 23289.001045/…. Valor global contratado: R$ 3.630,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ARTEFATOS ESTRADA REAL LTDACNPJ 13.299.823/0001-01
- Processooficial
- 23289.001045/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.630,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARREIO ANIMALARREIO ANIMAL, MATERIAL COURO, TIPO DE CABEÇA COM ALMOFADA, COMPONENTES LORO/ LÁTEGO/CONTRA-LÁTEGO/BARRIGUEIRA E ESTRIBO, APLICAÇÃO EQÜINOS | 3 | R$ 1.210,00 | R$ 3.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.630,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000920 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.630,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1489 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000920 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001045/2025-84
valor global após o termo: R$ 3.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686291
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.