Contrato federal · Empenho 2025NE400435 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 554,40. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
- Processooficial
- 23103.011323/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 554,40
- Valor globaloficial
- R$ 554,40
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Publicaçãooficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 252 | R$ 1,08 | R$ 272,16 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 252 | R$ 1,12 | R$ 282,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 554,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 554,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400435 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 554,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554,40
Faturas
- 1.009 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400435 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011323/2024-51
valor global após o termo: R$ 554,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686314
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.