Contrato federal · Empenho 2025NE000645 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC800064- 2025DL000053 - PC 74.983 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 01/2025-DIRMAB/IMBEL-TED AQ DE FUZIS-IMBEL 2025) OCORRENDO DIVERGÊN…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou YG1 COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA. (CNPJ 08.877.338/0001-38) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc800064- 2025dl000053 - pc 74.983 - ferramentas - si 42 (ted nº 01/2025-dirmab/imbel-ted aq de fuzis-imbel 2025) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertad…. Valor global contratado: R$ 400,47. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- YG1 COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA.CNPJ 08.877.338/0001-38
- Processooficial
- 2025DL000053
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 400,47
- Valor globaloficial
- R$ 400,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFIAÇÃO DE FERRAMENTABROCA AR HASTE RETA DIAM 20,00 mm. | 3 | R$ 133,49 | R$ 400,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000645 · 19/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,92
Faturas
- 150005 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000645 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000053
valor global após o termo: R$ 400,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686403
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.