Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS OEIRAS CONFORME TED SIMEC Nº 16238, PROCESSO Nº 23172.003017/2025-17, NOTA DE CREDITO 2025NC003833,…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: valor empenhado visando a aquisição de equipamentos e mobiliarios para o campus oeiras conforme ted simec nº 16238, processo nº 23172.003017/2025-17, nota de credito 2025nc003833, numero de transferencia 1aazsg, pregão 9…. Valor global contratado: R$ 22.044,91. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23172.003017/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.044,91
- Valor globaloficial
- R$ 22.044,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR LOUÇASMÁQUINA LAVAR LOUÇAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PROFISSIONAL, CAPACIDADE 1,75 L, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA MOTOR 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 275 GAVETAS POR HORA, CONSUMO 46,5 KW/H | 1 | R$ 22.044,91 | R$ 22.044,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.044,91
- A liquidarcalculado
- R$ 22.044,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.044,91 · a liquidar R$ 22.044,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10791 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.044,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003017/2025-17
valor global após o termo: R$ 22.044,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.