Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS OEIRAS CONFORME TED SIMEC Nº 16238, PROCESSO Nº 23172.003017/2025-17, NOTA DE CREDITO 2025NC003833,…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA (CNPJ 52.461.022/0001-52) para: valor empenhado visando a aquisição de equipamentos e mobiliarios para o campus oeiras conforme ted simec nº 16238, processo nº 23172.003017/2025-17, nota de credito 2025nc003833, numero de transferencia 1aazsg, pregão 9…. Valor global contratado: R$ 16.090,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDACNPJ 52.461.022/0001-52
- Processooficial
- 23172.003017/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, TIPO MOTOR BIFÁSICO, VAZÃO AR 19.000 M3/H, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 7.495,00 | R$ 14.990,00 |
| ARMADILHA ANIMALARMADILHA ANIMAL, TIPO LUMINOSA CDC, COMPONENTES LUZ INCADESCENTE, MOTOR 6 VOLTS, HÉLICE 4 PÁS, VE N, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROTAÇÃO ANTI-HORÁRIO, SUPORTE AÇO INOX, T… | 2 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.090,00 · a liquidar R$ 16.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 269 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003017/2025-17
valor global após o termo: R$ 16.090,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686528
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.