Contrato federal · Empenho 2025NE000922 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, SOLICITADA PELA GPROD-SCR, SRP 90048/2025 , CONFORME PROCESSO 23289.001040/2025-51
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: aquisicao de material de consumo (diversos) para o campus sao cristovao, solicitada pela gprod-scr, srp 90048/2025 , conforme processo 23289.001040/2025-51. Valor global contratado: R$ 712,50. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23289.001040/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,50
- Valor globaloficial
- R$ 712,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 16 POL, TIPO PONTA RETA | 15 | R$ 16,00 | R$ 240,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO HERBÁCEA, ESPÉCIE COENTRO, CLASSIFICAÇÃO APIACEAE | 5 | R$ 24,90 | R$ 124,50 |
| CORDACORDA, MATERIAL SEDA, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A UMIDADE | 1 | R$ 348,00 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000922 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,50
Faturas
- 594 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000922 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001040/2025-51
valor global após o termo: R$ 712,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686545
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 00:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.