Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - ATA DO DLO - SOLICITANTE: EDVALDO - DESPACHO 4586507 - CONTATO: JEAN - TELEFONE: (47) 3232-1221 - E-MAIL: [email protected]…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - ata do dlo - solicitante: edvaldo - despacho 4586507 - contato: jean - telefone: (47) 3232-1221 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 555,30. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23072.207902/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,30
- Valor globaloficial
- R$ 555,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO BASTARDA, FORMATO MEIA CANA, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFILADA, PICADO DUPLO, AÇO CARBONO, ESPESSURA 7/32 POL | 10 | R$ 23,18 | R$ 231,80 |
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO | 10 | R$ 32,35 | R$ 323,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 555,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,30
Faturas
- NF-E 8522 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.207902/2025-93
valor global após o termo: R$ 555,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686581
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.