Contrato federal · Empenho 2025NE000613 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA REFERENTE A ADESÃO DO PREGÃO Nº 90054/2024 - USAG 90023 (JF 1 GRAU - SJ/DF). PROCES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA (CNPJ 43.297.596/0001-46) para: empenho destinado à aquisição de mesas e cadeiras plásticas para o campus santo antônio de pádua referente a adesão do pregão nº 90054/2024 - usag 90023 (jf 1 grau - sj/df). processo 23317.005736.2025-72.. Valor global contratado: R$ 6.720,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDACNPJ 43.297.596/0001-46
- Processooficial
- 23317.005736.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PLÁSTICAMESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, FORMATO RETANGULAR, COR DIVERSAS, COMPRIMENTO 135 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADES INFANTIL, ALTURA 30 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME TERM… | 30 | R$ 68,00 | R$ 2.040,00 |
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO | 120 | R$ 39,00 | R$ 4.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000613 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.720,00
Faturas
- 1576 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000613 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005736.2025-72
valor global após o termo: R$ 6.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686704
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.