Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACRESCIMOS MORATORIOS (JUROS E MULTAS) REFERENTE A FATURA DA CEMIG 296796119 REF JULHO 2025 (RURAL) - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou CEMIG DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 06.981.180/0001-16) para: empenho para pagamento de acrescimos moratorios (juros e multas) referente a fatura da cemig 296796119 ref julho 2025 (rural) - servicos de energia eletrica. Valor global contratado: R$ 130,61. Vigência de 13/10/2025 a 13/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- CEMIG DISTRIBUICAO S.ACNPJ 06.981.180/0001-16
- Processooficial
- 23393.000317/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00024/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 130,61
- Valor globaloficial
- R$ 130,61
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | R$ 130,61 | R$ 130,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000317/2024-51
valor global após o termo: R$ 130,61 · vigência até 13/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686724
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.