Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N 23076.061502/2025-41. PREGAO 90008/2024. UASG 158149 - IF S.PERNAMBUCANO. DEMANDA DA ÁREA ACADÊMICA DE MEDICINA CLÍNICA. PORTARIA DE CRÉDITO N.1077 2025 DORC. CNPJ 24134…
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: processo n 23076.061502/2025-41. pregao 90008/2024. uasg 158149 - if s.pernambucano. demanda da área acadêmica de medicina clínica. portaria de crédito n.1077 2025 dorc. cnpj 24134488000108. Valor global contratado: R$ 2.019,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM 156661
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23076.061502/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.019,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.019,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 1 | R$ 2.019,00 | R$ 2.019,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.019,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.019,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.019,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.019,00
Faturas
- 33967 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.019,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.061502/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.019,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.