Contrato federal · Empenho 2025NE000854 · Comprasnet Contratos
(2025RM002080)- PR: 90020/2024. PROCESSO:23205.018095/2024-01. SOLICITANTE: ERECHIM. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.749.211/0001-15) para: (2025rm002080)- pr: 90020/2024. processo:23205.018095/2024-01. solicitante: erechim. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 2.441,28. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.749.211/0001-15
- Processooficial
- 23205.027766/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.441,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.441,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENSA MANUALPRENSA MANUAL, CURSO NOMINAL PISTÃO CARGA 120 MM, TIPO BOMBA HIDRÁULICA, APLICAÇÃO OFICINA MECÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIDRÁULICA DE BANCADA COM MANÔMETRO, CAPACIDADE 10 T, DISTÂNCIA MESA PIS… | 1 | R$ 1.397,28 | R$ 1.397,28 |
| MÁQUINA SOLDA PORTÁTILMÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, TENSÃO BIVOLT V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, FATOR POTÊNCIA 0,73, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORRENTE DE ENTRADA: 28.5ª, FAIXA CORRENTE 10165ª A, TIPO INVERSORA | 1 | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.441,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.441,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000854 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.441,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.441,28
Faturas
- 2401 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.441,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000854 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.027766/2025-05
valor global após o termo: R$ 2.441,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686784
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.