Contrato federal · Empenho 2025NE001338 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PRPPG PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA (CNPJ 41.733.464/0001-94) para: aquisição de material laboratorial - prppg prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 2.950,88. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDACNPJ 41.733.464/0001-94
- Processooficial
- 23087.004022/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.950,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.950,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 100 | R$ 19,90 | R$ 1.990,00 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 10 | R$ 8,41 | R$ 84,10 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 2 | R$ 176,43 | R$ 352,86 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 3 | R$ 174,64 | R$ 523,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.950,88
- A liquidarcalculado
- R$ 2.950,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001338 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.950,88 · a liquidar R$ 2.950,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4582 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 391,33
- 4382 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 569,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001338 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004022/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.950,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.