Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE QUADRO DE ENERGIA, REPAROS EM PAINEIS E REFLETORES, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 29.932.781 ELTON DA SILVA LIMA (CNPJ 29.932.781/0001-34) para: contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao eletrica, incluindo substituicao de quadro de energia, reparos em paineis e refletores, com fornecimento integral de materiais, destinados a nova sede da pol…. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 03/10/2025 a 16/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 29.932.781 ELTON DA SILVA LIMACNPJ 29.932.781/0001-34
- Processooficial
- 08671.004985/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00517/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 16/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SELETRICISTA: MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSPEÇÃO E REPARO DE PROBLEMAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMO CURTOS-CIRCUITOS, FALHAS EM TOMADAS, INTERRUPTORES OU DISJUNTORES. | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 67 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.004985/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 16/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.