Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDIMENTO DO PRS, PROCESSO SEI 23243.011476/2025-85.

Name: Contrato 2025NE000150 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: empenho para aquisição de manutenção predial, para atendimento do prs, processo sei 23243.011476/2025-85.. Valor global contratado: R$ 1.550,20. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
Local da unidadeoficial: GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
Fornecedoroficial: GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
Processooficial: 23243.011476/2025-85
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90024/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.550,20
Valor globaloficial: R$ 1.550,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/09/2025
Vigênciaoficial: 02/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, TIPO RGB COLORIDO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP-66, CAR…	10	R$ 155,02	R$ 1.550,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.550,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.550,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000150 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,20

Faturas

4620 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.550,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000150 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011476/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.550,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGR COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 686953
Lido da fonte em: 21/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 14:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.