Contrato federal · Empenho 2025NE000837 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - SAMSUNG 2020, TONER - LEXMARK MX722ADHE E CILINDRO - LEXMARK MX722ADHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 10.847.885/0001-12) para: aquisicao de toner - samsung sl-m3375fd, toner - samsung 2020, toner - lexmark mx722adhe e cilindro - lexmark mx722adhe, para atender as necessidades deste tribunal.. Valor global contratado: R$ 13.363,50. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO 080015
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 10.847.885/0001-12
- Processooficial
- 4306/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.363,50
- Valor globaloficial
- R$ 13.363,50
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 960,00 | R$ 9.600,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 1 | R$ 1.341,00 | R$ 1.341,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 7 | R$ 67,50 | R$ 472,50 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 26 | R$ 75,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.363,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.363,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000837 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.363,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.363,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000837 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4306/2025
valor global após o termo: R$ 13.363,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.